中国民主同盟绵阳市委员会2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及人员情况。本单位为民主党派机关，内设 2 个职能科室，分别为办公室和议政调研科。主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。机构情况。本单位为二级预算行政单位，本单位人员编制数为7人，其中行政编制6人,工勤编制1人。实有在职人员9人，其中行政编制8人,工勤编制1人。离退休人员4人。
（二）民盟绵阳市委2022年重点工作。召开民盟绵阳市委主委会、全委会、机关会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会等会议。举办规模主题不同的各类培训班，以提高全市盟员及机关干部的参政议政、组织建设、思想宣传能力及业务水平。加强学习教育，不断夯实共同的思想政治基础，进一步打牢思想政治基础、提高思想宣传质效、拓展绵阳民盟影响力。坚持多措并举，通过开展“组织建设年”活动强组织，增活力，进一步加强各级领导班子、代表人士队伍、后备干部队伍建设和提升组织发展、增强组织活力、提高制度化建设水平。
统筹各方资源，扎实开展“黄丝带”帮教、“盟立合作”、社区服务、九寨沟帮扶等社会服务工作，积极探索新方法，新措施。聚焦重点热点，努力提升参政议政工作成效，完成民盟绵阳市委承担民盟中央、省级及市级重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供重要依据。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民盟所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟2022 年收支总预算166.16万元，比 2021年收支预算总数增加42.98万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
民盟2022 年收入预算166.16万元，其中：上年无结转，占0%；一般公共预算拨款收入166.16万元，占100%。
—（二）支出预算情况
民盟2022 年支出预算166.16万元，其中：基本支出104.11万元，占62.65%；项目支出21.6万元，占13%；社会保障和就业支出18.41万元，占11.08%；卫生健康支出7.29万元，占4.39%；住房保障支出14.75万元，占8.88%。
三、财政拨款收支预算情况说明
民盟2022 年财政拨款收支总预算166.16万元,比2021 年财政拨款收支总预算增加42.98万元，主要原因是增加人员，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.16万元；支出包括：一般公共服务支出99.21万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出7.29万元、住房保障支出14.75万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民盟2022 年一般公共预算当年拨款166.16万元， 比 2021 年预算数增加42.98万元，主要原因是增加人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出125.71万元，占75.65%，社会保障和就业支出18.41万元，占11.08%、卫生健康支出7.29万元，占4.39%、住房保障支出14.75万元，占8.88%。（见表3）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务，行政运行2022年预算数为144,56万元，主要用于：工资福利支出117.68万元，商品和服务支出26.88。
2.一般公共服务，参政议政2022 年预算数为21.6万元，主要用于： 党派机关专项业务经费9万元，党务活动及会议费4.5万元， 党派专项调研经费8.1万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
民盟2022 年一般公共预算基本支出144.56万元，其中：人员经费117.68万元，主要包括：基本工资41.79万元、津贴补贴31.44万元、奖金3.48万元、社会保险缴费40.97万元。公用经费26.88万元，主要包括：办公费2.12万元、咨询0.97万元、差旅费2.25万元、会议费3万元，手续费0.5万元、公务接待费4万元、工会经费1.53万元、福利费1.25万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出1.68万元、劳务费1万元，水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民盟2022 年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，
（一）公务接待费较 2022年预年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待盟省委来绵人员、其他市盟组织来绵人员来机关办事人员、来访盟员等。
（二）本单位无公务用车购置及运行维护费
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
民盟2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2021年底，民盟无国有资产占用情况。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年民盟所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
七、名词解释
（一）参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
