2020年度中国民主同盟绵阳市委员会决算
2020年度
目录
公开时间：2021年9月18日
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中国民主同盟简称民盟，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、积极响应重大任务，展现民盟“新作为”。一是助力疫情防控和复工复产。年初，针对新冠肺炎疫情突然爆发，盟市委迅速成立抗击疫情领导小组，第一时间通过网络发出《致全市盟员倡议书》，动员部署全市各级盟组织和广大盟员积极有序参与疫情防控，先后多次向学校、医院、社区和绵阳监狱等捐赠防疫款项、物资，累计筹集捐款捐物价值300余万元。积极就疫情防控建言献策，《关于在疫情期间确保律师会见权的建议》等10篇疫情防控建议被民盟中央、省政协、省委统战部采纳。二是聚焦成渝地区双城经济圈建设。高质量完成《以科技创新中心建设为载体，助推双城经济圈高质量发展》等调研报告3篇，并在市委建言献策会上作交流发言，为市委提出站位高、措施实的意见建议。通过党派直通车反映的《关于在我市建设网络货运产业园的建议》得到市委主要领导批示。
二、深化思想政治建设，巩固思想共识。一是形成常态化学习氛围，夯实理论基础。二是多层面开展主题活动，增强组织凝聚力。三是不断拓展宣传方式，构建大宣传格局。
三、围绕中心服务大局，精准建言献策。一是积极参与政党协商。积极参加省政协、省委统战部和市委、市政府、市政协、市委统战部举办的座谈会、协商会，提出的提出意见和建议均得到高度认可并被相关部门研究、采纳。二是高质量建言资政。完成中共省委课题“完善医疗卫生服务体系，做大做强我省健康服务产业”专题调研和盟省委重点调研课题2个。在省、市两会期间，大会发言3次，5条建议采用，并得到领导批示，提交集体提案7件，民盟界12名人大代表提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次。三是不断提升信息参与面。参加民盟中央经济论坛、法治论坛、民生论坛各提交论文2篇，向民盟省委教育论坛，上报提交论文3篇，报送社情民意信息203条，盟省委采用145条、省委统战部采用8条，省政协采用32条、民盟中央采用14条，全国政协采用8条。
四、聚焦老品牌新任务，提升帮扶实效。一是扎实开展精准扶贫工作。按照民盟四川省委统一安排部署，协调安排民盟绵阳中学支部和南山中学支部盟员骨干教师到九寨沟县开展文化教育结对帮扶活动，签订结对帮扶工作协议。继续对付春发家帮扶。二是持续巩固监狱帮教。克服疫情影响，在绵阳监狱办公区开展协调联系书画、园艺等实用技能培训和就业招聘启动工作。积极做好联合盟省委社法委与绵阳监狱签订第四轮帮教协议前期准备工作。三是深入推进“走进游仙”活动。组织市农科院支部及相关学院专家团队为青梅产业发展建言献策，助力魏城镇铁炉村传统村落打造；联系爱心协会、企业和志愿者到游仙区魏城镇、忠兴镇、白蝉镇开展“留守儿童”关爱驿站暑假期间支教夏令营活动。四是扎实开展民主监督。积极参与民主监督工作，充分发挥各级盟员人大代表、政协委员和各类特约人员的作用，通过各类协商平台和渠道依法履行民主监督职能，积极助推科学民主决策。扎实做好对口游仙区、北川县的脱贫攻坚民主监督工作，聚力优化营商环境，积极建言献策。五是稳步推进社区服务工作。开展送文艺、科技进社区活动、图书漂流站建设和与少数民族学生结对子帮扶活动。
五、持续推进组织建设，着力提质保量。一是有序推进基层换届工作。二是不断壮大盟员队伍，及时更新后备人才库。三是不断提升履职能力。通过选送骨干盟员参加各级组织的培训学习、召开盟员培训大会、举办盟务工作专题讲座等方式，进一步提升了广大盟员的履职认知和履职能力。四是进一步激发组织活力。
二、机构设置
（一）机构组成。中国民主同盟绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
（二）人员概况。
民盟属二级预算单位，其中行政编制7个（县级领导干部2个，科级领导干部2个，正科级非领导职数1个，科员1个），工勤编制1个。截止2020年12月底在编在岗已登记为公务员6人，工勤人员1人，其中三级调研员兼副县实1人，正科实2人，三级主任科员2人，四级主任科员1人，工勤人员1人。
第二部分 2020年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收160.67万元、支157.88万元。与2019年相比，财政拨款收增加4.89万元，增长3%，支减少2.33万元，减少1.4%。主要变动原因是2020年新增公务员1人，收入增加；单位因疫情原因，本着厉行节约的原则，外出调研、培训次数减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年民盟收入预算总额160.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.37万元，占100%。无事业及其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年民盟支出总额157.88万元，其中，一般公共服务133.09万元，社会保障和就业13.6万元，医疗卫生2.93万元，住房保障支出8.25万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收160.67万元、支157.88万元。与2019年相比，财政拨款收增加4.89万元，增长3%，支减少2.33万元，减少1.4%。主要变动原因是2020年新增公务员1人，收入增加；单位因疫情原因，本着厉行节约的原则，外出调研、培训次数减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出160.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.89万元，增长3%。主要变动原因是人员增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出157.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出133.09万元，占85%；社会保障和就业（类）支出13.6万元，占8%；卫生健康支出2.93万元，占1%；住房保障支出8.25万元，占6%。
2020年一般公共预算支出决算数为157.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为133.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“行政运行支出”决算为113.66万元，“一般行政管理事务支出”决算为0.63万元，“参政议政支出”决算为18.8万元。
2.住房保障: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“住房公积金支出”决算为6.8万元，“购房补贴支出”决算为1.45万元。
3.社会保障和就业: 支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算为9.07万元，“ 机关事业单位职业年金缴费支出”决算为4.53万元。
4.卫生健康:支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“行政事业单位医疗”决算为2.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.45万元，其中：
人员经费129.74万元，主要包括：基本工资30.31万元、津贴补贴27.58万元、奖金42.28万元、伙食补助费1.63万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、职业年金缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助5.68、奖励金、住房公积金8.25、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费0.06、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.43万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费、其他交通费4.12万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因疫情影响，盟务交流活动较少，单位无公务用车，车辆情况为0。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，盟市委机关运行经费支出138.45万元，比2019年减少0.7万元，下降0.5%，主要原因是压缩了一般性支出。
2020年，无政府采购支出。
我单位没有公务车
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“党务活动及会议费””党派专项调研”“党派专项业务”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，绵阳民盟机关除完成全年正常高效运转的绩效目标以外，围绕参政议政、民主监督的职能，参政议政项目，完成中共省委课题“完善医疗卫生服务体系，做大做强我省健康服务产业”专题调研和盟省委重点调研课题2个。在省、市两会期间，大会发言3次，5条建议采用，提交集体提案7件，民盟界12名人大代表提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次。上交民盟中央经济论坛、法治论坛、民生论坛各提交论文2篇，向民盟省委教育论坛，上报提交论文3篇，报送社情民意信息203条，盟省委采用145条、省委统战部采用8条，省政协采用32条、民盟中央采用14条，全国政协采用8条。全面完成绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“党务活动及会议费””党派专项调研”“党派专项业务”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党务活动及会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了盟内大型盟务活动、对口联系市级部门的各项运营。
（2）党派专项调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了党派履行参政党职能，开展调研活动。
（3）党派机关专项业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了盟市委开展活动及机关日常工作。
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项目绩效目标完成情况表（1） |
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项目名称 |
民主党派机关专项经费 |
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预算单位 |
中国民主同盟绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9 |
执行数: |
9 |
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其中-财政拨款: |
9 |
其中-财政拨款: |
9 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会和全体民盟盟员做好服务工作，协助组宣部、参政议政部、社会服务部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进民盟绵阳市委日常工作。 |
为组宣部、参政议政部、社会服务部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进民盟绵阳市委日常工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织机关干部外出学习考察 |
3次 |
3次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
年底慰问 |
50人次 |
20人次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展主题教育活动 |
2次 |
2次 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度测评 |
大于等于90% |
大于等于90% |
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项目绩效目标完成情况表（2） |
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项目名称 |
党务活动及会务费 |
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预算单位 |
中国民主同盟绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5 |
执行数: |
4.5 |
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其中-财政拨款: |
4.5 |
其中-财政拨款: |
4.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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向基层传达学习国家、省、绵阳市重要会议精神，组织召开宣传、组织、参政议政、社会服务等会议。 |
组织召开宣传、组织、参政议政、社会服务，开展主题教育活动等共计11次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开主委会、主委（扩大）会议、全委（扩大）会议 |
8次 |
8次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织盟务骨干考察 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展主题教育活动 |
2次 |
2次 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度测评 |
大于等于90% |
大于等于90% |
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项目绩效目标完成情况表（3） |
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项目名称 |
党派专项调研经费 |
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预算单位 |
中国民主同盟绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.1 |
执行数: |
8.1 |
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其中-财政拨款: |
8.1 |
其中-财政拨款: |
8.1 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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组织盟员开展参政议政学习、培训、调研，形成高质量的调研报告、提案、建议及社情民意，努力当好市委。市政府好参谋、好帮手、好同事 |
组织盟员调研5次，完成调研课题3个，提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次；上报社情民意203条，盟省委采用145条、省委统战部采用8条，省政协采用32条、民盟中央采用14条，全国政协采用8条 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成专题调研和盟省委重点调研课题 |
2个 |
2个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次。 |
提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次。 |
提交建议20件（领衔），25名政协委员递交提案33件（领衔），参与附议提案、建议70人次。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提交民盟中央、民盟省委论坛论文 |
4篇 |
5篇 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
报送社情民意信息 |
150条 |
上报203条，盟省委采用145条、省委统战部采用8条，省政协采用32条、民盟中央采用14条，全国政协采用8条 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织盟员调研 |
5 |
5 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
大会发言、建议采纳 |
3 |
3 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度测评 |
大于等于90% |
大于等于90% |
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2.部门（单位）绩效评价结果。
本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度中国民主同盟绵阳市委员会整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门（单位）自行组织对民主党派机关专项经费项目、党派专项调研经费项目、党务活动及会务费项目，开展了绩效评价，《2020年度中国民主同盟绵阳市委员会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。
11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。
12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件1
2020年度中国民主同盟绵阳市委员会
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中国民主同盟绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
（二）机构职能
中国民主同盟简称民盟，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。
（三）人员概况
民盟属二级预算单位，其中行政编制7个（县级领导干部2个，科级领导干部2个，正科级非领导职数1个，科员1个），工勤编制1个。截止2020年12月底在编在岗已登记为公务员6人，工勤人员1人，其中三级调研员兼副县实1人，正科实2人，三级主任科员2人，四级主任科员1人，工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年民盟收入预算总额160.67万元
（二）部门财政资金支出情况
2020年民盟支出总额157.88万元，其中，一般公共服务133.09万元，社会保障和就业13.6万元，医疗卫生2.93万元，住房保障支出8.26万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绵阳民盟整体绩效是按照雨城区民盟人员、职能、工作安排等因素制定的，目标按预定执行，综合预算编制科学、合理，支出控制精确，预算动态调整及时，执行进度与计划一致，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
2019年，我单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
绵阳民盟按照绩效评价的指标体系和要求开展自评，自评质量较高、绩效目标公开和自评公开及时、2020年评价结果中，关于调研不够深入，调研报告质量有待提高的问题得到了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。绵阳民盟按照人员、职能、工作安排等因素确定整体绩效目标，按照实施流程进行整体绩效目标实施和管理，最后，按照预算绩效目标评价标准对整体绩效目标进行评价，评价结果是全面完成了2020年整体绩效目标。
（二）存在问题。调研范围需要进一步扩大、深入，调研报告研究方向需要进一步明确，调研培训力度还需要进一步加大。
（三）改进建议。财政应加强对参政议政项目资金支持，支持四川民盟开展面准且深入的调研活动，积极绵阳经济社会发展献计出力。
附件2
2020年度中国民主同盟绵阳市委员会
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2020年，民盟绵阳市委项目预算收入21.6万元，主要用于保障参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设等方面的工作。
（二）资金安排情况。2020年，财政拨款项目收入21.6万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2020年民盟支出总额157.88万元，其中，一般公共服务133.09万元，社会保障和就业13.6万元，医疗卫生2.93万元，住房保障支出8.26万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，统战部系统共有项目3个。2020项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利，项目支出金额21.6万元，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。
（三）绩效指标完成情况分析。我委在项目资金使用上精打细算，要被保障业务工作高效有序开展。强化政治理论学习，不断巩固共同思想政治基础；围绕全市重点工作，积极服务地方经济社会发展，积极建言献策；围绕“不忘合作初心，继续携手前行”主题，积极探索创新，提升自身建设水平，推进盟务工作更上新的台阶。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2021年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我委对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。
五、其他需要说明的问题
今后，我委一是进一步加强财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是进一步加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是进一步强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
